2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场左家庄社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)北京市足彩胜负14场左家庄社区卫生服务中心，隶属于北京市足彩胜负14场卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1985年，地址为足彩胜负14场顺源区1号楼，中心实行8-8工作制度，中心内设有：全科医疗、内科、外科、妇产科、儿童保健科、妇女保健科、急诊科、五官科、中医科、康复科、口腔科、预防保健科等科室，同时配套科室有放射科、检验科、B超心电图室、彩色颈颅多普勒诊断系统及远红外线热像仪室等辅助诊断等服务。左家庄社区卫生中心，下设社区卫生服务站4个，分别是新源里西社区卫生服务站、新源西里社区卫生服务站、静安东里社区卫生服务站、曙光西里社区卫生服务站。以上各社区卫生服务站内均设有全科、康复室、计划生育咨询、健康教育、治疗室、输液观察室、药房、口腔保健等科室，与中心共同承担着辖区人群的基本医疗及公共卫生服务工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制97人，实有人数77人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30751.61万元，比上年增加3483.30万元，增长12.77%。主要原因为2023年本单位医疗业务量有所增加，导致医疗收支均有增长。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计20414.28万元，比上年增加1044.99万元，增长5.04%。

1.财政拨款收入3666.86万元，占收入合计的17.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入3666.86万元，占收入合计的17.96%；

2.事业收入16639.25万元，占收入合计的81.5%；

3.其他收入108.17万元，占收入合计的0.52%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计19628.28万元，比上年增加1306.61万元，增长7.13%，其中：基本支出18212.53万元，占支出合计的92.78%；项目支出1415.76万元，占支出合计的7.21%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3666.86万元，比上年增加541.05万元，增长17.31%。主要原因：重大公共卫生经费及专项经费的增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3666.86万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出467.83万元，占本年财政拨款支出12.75%；卫生健康支出3199.03万元，占本年财政拨款支出87.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算467.83万元，比2023年度年初预算增加132.55万元，增长39.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算 352.00万元，比2023年度年初预算增长16.72万元，增长4.99%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算30.85万元，比2023年度年初预算增加30.85万元，增长100%。主要用于退休职工去世抚恤金的支出。

“社会福利”(款)2023年度决算0.98万元，比2023年度年初预算增加0.98万元，增长100%。主要用于离休干部“四就近”服务支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算84万元，比2023年度年初预算增加84万元，增长100%。主要用于常态化院前医疗急救支出及援派人才支出。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3199.03万元，比2023年度年初预算增加891.98万元，增长38.66%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算78.48万元，比2023年度年初预算增加72.14万元，增长1137.85%。主要用于基层医疗卫生服务能力提升项目支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算2765.73万元，比2023年度年初预算增加654.01万元，增长30.97%。主要用于基本公共卫生经费支出。

“中医药”(款)2023年度决算75万元，比2023年度年初预算增长75万元，增长100%。主要用于中医药基层服药传承创新发展经费支出。

“计划生育事务”(款)2023年度决算0.49万元，与2023年度年初预算一致。主要用于长效节育项目支出。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算150.35万元，比2023年度年初预算增长9.47万元，增长6.72%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算128.97万元，比2023年度年初预算增加81.35万元，增长170.83%。主要用于老年人医疗医事服务费减免补助、严重精神障碍患者医疗医事服务费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2251.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023 年度决算数0万元，比 2023 年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:2023年度本单位无因公出国事项。

2.公务接待费。2023 年度决算数0万元，比 2023 年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:2023年度本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数0万元，比 2023 年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数0万元，比 2023 年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:2023年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日北京市足彩胜负14场左家庄社区卫生服务中心共有车辆4台，共计59.42万元；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)，共计873.40万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)事业单位离退休(款)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)其他行政事业单位养老支出(款)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(项)死亡抚恤(款)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

2081099 社会保障和就业支出(类)社会福利(项)其他社会福利支出(款)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会保障和就业支出(款)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(项)城市社区卫生机构(款)：反映用于城市社区卫生机构的支出

2100399 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(项)其他基层医疗卫生机构支出(款)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408 卫生健康支出(类)公共卫生(项)基本公共卫生服务(款)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生服务(款)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410 卫生健康支出(类)公共卫生(项)突发公共卫生事件应急处理(款)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499 卫生健康支出(类)公共卫生(项)其他公共卫生支出(款)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

2100601 卫生健康支出(类)中医药(项)中医(民族医)药专项(款)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100799 卫生健康支出(类)计划生育事务(项)其他计划生育事务支出(款)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(款)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)其他卫生健康支出(款)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告

详见附件 1

附件 1:北京市足彩胜负14场左家庄社区卫生服务中心2023年项目支出绩效自评表

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